去年以来，浙江省嘉兴市烟草专卖局（公司）贯彻落实行业“管理诊断基层行”活动要求，认真落实浙江烟草商业系统智慧治理工程建设要求，以深化精益理念为出发点和落脚点，深入开展管理提升行动，推动实现制度标准化、标准流程化、流程数字化，不断提高企业治理体系和治理能力现代化水平。

精心谋划 有的放矢

强化部署凝聚合力。成立管理提升行动工作领导小组和审核组，领导小组下设职责事项、流程标准、问题整改三个审核组。先后召开会议6次，审核把关各部门梳理的“一图两单三库”管理工具，形成标准化模板，为在全市系统推广该管理工具注入不竭动力。

统筹推进确保进度。立足统一规划、分步实施的要求，将行动任务按照时间节点进行分解，建立“定期跟踪督导机制”，推进各项工作落地见效。通过“线上+线下”的形式对全市系统开展分层分类指导培训，其中管理层开展2次宣贯培训，岗位员工开展4次操作培训，推动“一图两单三库”管理工具落地。

巩固成效打造亮点。为引导各条线开展梳理，牵头打造5份先行先试模板，累计讨论修改9次，在理论学习会、管理提升行动宣讲会上进行展示，激励青年员工“写我所做、说我所做”。此外，通过“内部推荐+自主申报”的模式开展流程评比，从申报的209项标准化流程中评选出18项精品流程，以图解的形式同台展示。

完善标准 整合协作

绘好职责事项指南。聚焦行业与地方的新要求、基层与客户的新诉求，根据权责一致、各司其职、密切配合的原则，重新梳理各部门工作职能125项，并依托部门职能进行岗位分工。梳理各岗位工作事项364项，解决了边界不清、责任交叉、管理真空等问题，实现了“全打通、全归集、全对接”。

制定工作流程标准。对于多环节多层次的管理事项，重组业务流程，变串联为并联，取消不必要的环节节点，全面构建统一规范、动态调整的标准化企业内部办事事项和办事指南体系。同时将体系模板作为打通制度执行“最后一公里”的重要载体，将制度条文转化为易学易用易上手的规范性模板，梳理制度394项，编写体系文件136项，优化改进各类表单204项，调整完善标准化流程图209项。

构建问题整改清单。搭建协同监督问题库，采集巡视巡察、财务审计、规范管理等7类问题来源，以最小颗粒度归集各类问题313项，同时运用色块区分类别，实现对所发现问题的全覆盖管理。为提高问题库运用价值，一方面动态更新问题库，另一方面加大对各类问题的关联分析力度。此外，建立健全“定期对账销号”机制，建立整改任务总台账，逐条逐项检查问题是否整改到位，严格审查整改质量，实行全链条闭环管理整改模式。

搭建数字应用场景。在明确现有数字应用所属平台、系统、模块的基础上，按照标签归纳整理数字应用178项，同时充分利用数字化工具实施流程再造和迭代升级，推进工作过程和结果的数据化、可视化。聚焦“急难愁盼”问题，先后推动20多个企业管理事项“掌上办”“网上办”，实现从点到面、从部门分割到整体协同的螺旋式上升。收集汇总五年来在全省烟草商业系统获奖的各类创新成果277项，以此为基础输出创新课题波士顿矩阵模型，为企业开展全面工作提供信息检索。

高效协同 整体智治

从内部连通到部门打通，探索“一件事集成”。围绕机关内部“最多跑一次”的目标，统一员工绩效考核表单，着力破除条线壁垒、打通流程堵点，实现线上“一键流转”、表单“一表通办”、记录“一次汇集”，月度绩效考核时长由原先平均10个工作日缩短至5个工作日。探索运用基层治理“绩智通”产品，输出部门和个人绩效结果，形成标签化的个人雷达成长图，为绩效档案精准画像提供了“数据池”。

从零星分散到整体统筹，推进“三化三型”所队部建设。聚焦基层各项日常工作，打造更符合基层数字化转型的标准化流程体系，为基层梳理标准化事项模板清单32个、标准化制度规范28个、共性看板35个、个性看板21个。以“车同轨、书同文”标准进一步打造标准工作流程，通过许可证勘验的数字化升级和流程改造，开发移动端一站式全流程勘验，平均现场勘验用时从56.2分钟缩短至22.8分钟，行政许可跑出便民服务“加速度”。

从应急预案到实践应用，实现全流程再造。聚焦路网通畅度以及物流运行过程中的堵点难题，创新卷烟运输、交接、入库等流程环节，因地制宜，在特殊的时间节点采用特殊的流程，创新“三维一体”卷烟异地转驳模式，联合卷烟工业企业和嘉兴邮政，在嘉善县增加异地转驳点，二次运送至嘉兴市本级配送中心，并开辟入库绿色通道，确保工业企业卸货高效安全。自异地转驳以来，配送中心累计转驳55辆车7645箱卷烟。

从被动治理到智能感知，推进财务共享一体化。先后修订完善“财务共享业务规范操作手册”“嘉兴市烟草系统财务共享审批管理规定”等，明确市县两级统一的审核标准和核算口径。去年以来，全市共享中心完成单据审批3687条，审批回退单据37条，退单率仅为1%，基本实现单据审批“最多跑一次”。同时通过预算定额执行标准有机内嵌，审核各项费用开支渠道的合理性和发生金额的合规性，切实强化定额执行和预算执行约束。